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濮耐股份:业绩爆发式增长 未来如何布局?

[发布时间:2018-08-10 10:48:54 ][阅读次数:536次]

国内耐火材料龙头企业濮耐股份(002225)近期提交了一份十分抢眼的"中考成绩单"。1-6月公司实现营业收入19.01亿元,同比增长了54.66%;实现归属于上市公司股东净利润1.23亿元,同比大幅增长120.60%。更让投资者惊喜的是,与靓丽中报业绩一起推出的三季度业绩预告显示,预计1-9月濮耐股份将实现归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元至1.69亿元,较上年同期增长幅度为260%至310%,三季度业绩将呈现爆发式增长。

濮耐股份主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备、耐火材料的设计安装、施工服务等整体承包业务。

濮耐股份的钢铁材料、环保材料和原材料三个事业部,均呈现出良好的收入利润双增长势头。公司钢铁材料事业部对公司业绩影响较大。2018年上半年,实现营业收入16.20亿元,同比增长了47.33%,在公司总营收中的占比高达85.22%,仍是目前公司的主要收入来源。

业绩增长的主要原因:

2017年原材料涨价的滞后性

2017年耐火材料主要原料之一的镁砂价格出现大幅上涨,特别是自二季度开始价格出现暴涨,各类型和档次的镁砂价格平均涨幅超过300%。原材料价格的上涨反映到濮耐业绩中有一定的滞后性。2018年以来,镁质原料产品的结算价格高于去年,对公司业绩具有一定的推动作用,这种推动作用有望延续至2018年全年。

下游钢铁企业高景气

受益于钢铁行业整体业绩向好,耐火材料销售量价齐增。据数据统计,截至7月30日,22家钢铁公司业绩预告全部实现盈利,且增速强劲。从2018年上半年情况看,钢铁行业景气度仍在高位。

对整体客户结构的良性调整

通过开拓回款周期短且质量较好的新客户,调整客户结构,实现公司销售规模的适度扩大和自身盈利能力的提高。退出、扭亏及减亏部分项目以提高整体盈利水平。如河钢股份邯郸分公司钢包整包项目现已完全退出,下半年无亏损困扰;山东钢铁集团日照有限公司项目已在上半年通过涨价实现扭亏;另外韶关松山项目也已经在运作减亏,有望下半年扭亏。

全年海外收入有望创历史新高

2018年1-6月濮耐股份实现海外收入4.1亿元,同比大幅增长80.94%,这意味着2018年全年公司海外营收大概率超过8亿元。濮耐股份自2008年上市以来,全年海外营收不超过6亿元,2018年海外收入有望创下历史新高。

一方面,受到整体宏观环境影响,2018年人民币贬值,一定程度上有利于出口,增加公司汇兑收益;另一方面,作为国内唯一一家通过直销方式将耐火材料销售到海外市场的企业,濮耐股份品牌美誉度进一步提升,产品获得国内外客户的广泛认可。

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